随州市公路事业发展中心2024年部门预算

目   录

第一部分  随州市公路事业发展中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  公路事业发展上心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市公路事业发展中心预算公开情况说明

一、单位主要职责

为随州市境内的公路畅通提供养护。公路养护：负责随州市境内的公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化。

二、机构设置情况

随州市公路管理局成立于2000年12月，为副处级公益一类事业单位，隶属于随州市交通运输局。2023年6月单位改革，更名为随州市公路事业发展中心，根据随编办法〔2023〕12号文件，单位人员定编人数33人，实有在职人员44人，退休人员24人，共计68人。局机关内设办公室、工程科、养护科、安全应急科、财务审计科、计划统计科，核定内设机构科级职数4名。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年部门预算收入共计3591.2458万元。与上年2023年预算相比增长2353.1458万元，增长比例190%，增长主要原因是2024年预算增加了㵐水二桥重建项目工程。

1、用于单位人员支出575.0458万元，其中：一般公共预算经费拨款555.0458万元，行政事业单位资产收益拨款14万元，其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款6万元；

2、用于单位日常公用支出39.2万元，其中：一般公共预算经费拨款30万元，其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款9.2万元；

3、结转2023年12月底下达的专项债券资金2000万元用于㵐水二桥重建项目。结转2023年其他收入资金700万元用于㵐水二桥重建项目；

4、单位资金其他收入用于人员经费支出277万元。

（二）支出预算情况

2024年预计单位支出3591.2458万元，与上年2023年预算相比增长2353.1458万元，增长比例190%，增长主要原因是2024年预算增加了㵐水二桥重建项目工程。

1、用于单位人员支出852.0458万元，其中：工资528.1776万元，社保146.4223万元，单列核定绩效107.634万元，退休人员统筹待遇69.8119万元。

2、用于单位日常公用支出39.2万元，其中：办公费20.1万元，水费1万元，电费2万元，差旅费5万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费9.1万元，工会经费1.5万元。

3、用于㵐水二桥项目建设2700万元，其中：专项债券资金2000万元，其他收入资金700万元。

（三）财政拨款支出情况

 财政拨款支出预算614.25万元（其中：基本工资支出392.03万元，养老支出164.92万元，医保19.71万元，住房保障支出37.58万元），比上年同期下降614.25万元，下降比例50%，下降原因是2023年预算含县市区公路部门部分人员经费预算，2024年单位机构改革，县市区公路部门人员经费直接从县市区财政局拨付。

（四）政府性基金情况

2024年㵐水二桥重建项目安排政府性基金，其他政府性基金及对应专项债券收入安排支出2000万元。比上年预算增长2000万元，增长原因是2024年增加了㵐水二桥重建项目工程。

（五）国有资本经营预算情况

我单位2024年预算没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年商品和服务支出预算39.2万元（其中：办公费20.1万元、水费1万元、电费2万元、差旅费5万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.5万元、公务用车运行维护费9.1万元。）按较上年增长39.2万元，增长比例100%，原因是2023年无日常公用经费预算安排。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市公路事业发展中心一般公共预算“三公”经费年初预算安排9.6万元，比上年增9.6万元，同比增加100%，主要原因是：2023年无三公经费预算支出安排。

其中：

因公出国（境）费0万元；

公务接待费0.5万元，比上年增（减）0.5万元，同比增加100%，主要原因是：2023年无三公经费预算支出安排；

公务用车运行维护费9.1万元，同比增加100%，主要原因是：2023年无三公经费预算支出安排。

六、政府采购预算安排情况

2024年无政府采购预算安排。

七、国有资产占用情况

固定资产原值1356.38万元（计提累计折旧452.49万元，固定资产净值903.89万元），较上年度1499.05（计提累计折旧755.71万元，固定资产净值743.34万元）万元减少142.67万元，减少比例10%,主要原因是2023年单位改革，资产划转一部分，资产总额减少。无形资产原值1.872万元（计提累计折旧1.872万元，无形资产净值0万元），无形资产原值比上年无增减变动。单位现有公车1辆，比上年减少2辆，减少原因是交通系统改革，各部门资产重新划分，按改革要求，公车无偿划转2辆。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为完成年度公路养护任务，公路养护指数≥90%。年度目标为长期目标为完成年度公路养护任务，公路养护指数≥90%。

2、长期目标1：完成年度公路养护任务，公路养护指数≥90%，具体指标设置为：

产出指标：质量指标，普通国省公路养护路面自动化采集覆盖率=100%，指标设立依据是计划数据。

产出指标：时效指标，行政审批办结时限≤14个工作日，指标设立依据是行业标准。

效益指标：社会效益指标，公路行业建设提案回复情况≥90%，指标设立依据是计划数据。

满意度指标：窗口行政审批服务满意度≥90%，指标设立依据是历史数据。

3、年度目标1：年度目标为长期目标为完成年度公路养护任务，公路养护指数≥90%，具体指标设置为：

产出指标：质量指标，普通国省公路养护路面自动化采集覆盖率=100%，指标设立依据是计划数据。

产出指标：时效指标，行政审批办结时限≤14个工作日，指标设立依据是行业标准。

效益指标：社会效益指标，公路行业建设提案回复情况≥90%，指标设立依据是计划数据。

满意度指标：窗口行政审批服务满意度≥90%，指标设立依据是历史数据。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、㵐水二桥重建项目主要内容是：完成㵐水二桥重建项目施工建设。2024 年财政拨款预算 2700 万元。其中：结转2023年12月底下达的专项债券资金2000万元用于㵐水二桥重建项目；结转2023年其他收入资金700万元用于㵐水二桥重建项目。

2、项目绩效总目标是:围绕㵐水二桥重建项目年度工作任务，推进项目建设，做好项目安全检查、督办等工作，圆满完成年度考核工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：质量指标，受监项目交工验收质量合格率=100%，指标设立依据是行业标准。

产出指标：数量指标，重点工程巡查、督办次数≥30次，指标设立依据是计划数据。

产出指标：时效指标，项目建设进度达标率=（项目实际形象进度/项目计划形象进度）*100%，指标设立依据是计划数据。

产出指标：成本指标，项目超概算比例≤10%，指标设立依据是计划数据。

效益指标：社会效益指标，重特大安全生产责任事故=0起，指标设立依据是计划数据。

满意度指标：城市民众对项目建设的满意度≥90%，指标设立依据是计划数据。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门2024年无政府采购预算支出，与2023年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障公路部门单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的公路行业资金。

5.其他收入：收公路事业发展中心单位大院住户缴水电费等收入。

第二部分  随州市公路事业发展中心2024年部门预算公开表