随州市道路运输事业发展中心2024年单位预算

目   录

第一部分 随州市道路运输事业发展中心预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分  随州市道路运输事业发展中心2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随州市道路运输事业发展中心

预算公开情况说明

一、部门（单位）主要职责

承担道路运输项目符合性、技术性初步审查工作;负责道路运输行业统计、监测分析和评估工作。承担道路旅客运输、货物运输和客货运站(场)、机动车维修与检测、从业人员培训等道路运输相关工作;承担道路运输站(场)建设、出租汽车、城市公共交通等行业管理的行政辅助性、事务性和技术性工作。承担道路运输市场主体培育工作;参与开展道路运输行业相关资金的申报、发放、使用和行业专项资金分配与绩效评价的相关工作;承担传统道路运输业向现代道路运输服务业转型的事务性工作。指导全市道路运输行业安全生产工作;承担道路运输行业安全发展、应急管理等行政辅助性、事务性、技术性工作;参与道路运输行业有关事故的调查处理，协助做好节假日和重点时段、重大活动期间的道路运输保障工作。承担道路运输管理信息化的事务性、技术性工作;负责道路运输新技术、新标准、新工艺的推广工作;负责全市重点营运车辆联网联控系统考核工作;参与道路运输行业环境保护、节能减排工作。

二、机构设置情况

随州市道路运输事业发展中心经市委编委《关于随州市道路运输事业发展中心结构编制事宜的通知》（随编发[2023]13号），为市交通运输局所属公益一类事业单位单位，正科级。为全额拨款事业单位，核定人员编制31人，在职人员27人，退休人员17人。内设机构有办公室、行政服务科、公共客运科、运输保障科、道路运输局科、安全信息科、计划财务科。随州市道路运输事业发展中心预算单位主体为市本级预算。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

收入：656.19万元。其中：一般公共预算拨款收入632.69万元，其他收入3.5万元，上年结转收入20万元。预算收入较上年893.54万元减少240.85万元，同比下降36.9%。主要原因是：2023年市交通运输综合执法改革完成，我单位职能职责、人员都发生变化，年度收入减少。

（二）支出预算情况

支出：656.19万元

1、按资金性质划分：一般公共预算基本支出577.69万元，一般公共预算项目支出55万元，其他资金支出23.5万元。

2、按功能分类的经济分类支出：社会保障和就业支出支出122.96万元，卫生健康支出（事业单位医疗）16.01万元，交通运输支出（公路运输管理）486.68万元，住房保障支出30.55万元。

  预算支出较上年656.19万元减少240.85万元，同比下降36.9%。主要原因是：2023年市交通运输综合执法改革完成，我单位职能职责、人员都发生变化，年度支出减少。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出按支出经济分类652.69万元。

其中：工资福利性支出570.69万元（主要为在职人员工资福利、资金和社保缴费支出），较上年484.8万元增加了85.89万元，同比增加17.71%，主要原因是：本年度预算增加了在职职工绩效工资、退休职工统筹待遇支出预算。

商品和服务支出27万元（主要为办公费、印刷费、水电费、会议费、差旅费、公务车运行维护费等支出），较上年77.2万元下降50.2万元，同比下降65.03%，主要原因是：2023年市交通运输综合执法改革完成，我单位职能职责、人员都发生变化，年度支出减少。

对个人和家庭的补助支出48.56万元（主要为退休人员医保费和奖励性工资支出），较上年0万元增加了48.56万元，同比上升100%。主要原因是：2023年度主要保障在职人员工资福利支出，退休人员支出费用由其他资金予以保障，本年度由财政拨款保障。

资本性支出0万元（主要是办公设备购置），较上年2万元减少2万元，同比下降100%，主要原因是：办公设备购置在年度内按需配置，在单位资金中支付。

财政拨款项目支出55万元，与上年40万元增加了15万元，增加了37.5%，原因是：本年增加了农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金20万元预算。

（四）政府性基金情况

2024年本单位无政府性基金预算拨款安排的收支，无此项预算。

（五）国有资本经营预算情况

2024年本单位无国有资本经营预算拨款安排的收支，无此项预算。

四、机关运行经费安排情况

2024年本单位运行经费30.14万元。其中：办公费3万元、印刷费2万元、邮电费2万元、差旅费3万元、会议费0万元、培训费0万元、福利费1.14万元、日常维修费2万元、专用材料0元、一般设备购置费0万元、办公用房水电费1.48万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费5.52万元、公务接待费1万元、工会经费2万元、公务用车运行维护费4万元、咨询费0万元、劳务费0万元以及其他商品和服务支出3万元。运行经费较上年79.2下降49.06万元，同比下降61.94%。运行经费较上年减少的主要原因：根据2024年度工作计划对可能增加或减少的费用科目进行了调整。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随州市道路运输事业发展中心“三公”经费年初预算安排5万元，较上年度8.64万元减少3.64万元，同比下降42.13%。主要原因：一是根据2023年度实际预算执行情况进行了调整；二是本单位严格遵照执行中央八项规定精神和要求，从严控制“三公经费”总量，近年来开支基本平稳并呈逐年下降态势。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因：本部门本年度未安排因公出国（境）人员。

公务接待费1万元，比上年2.14万元减少1.14万元，同比减少53.27%，主要原因：一是根据2023年度实际预算执行情况进行了调整；二是严格遵照执行中央八项规定精神，无公函不接待、超范围不接待、超预算不接待。

公务用车运行维护费4万元，比上年度6.5万元下降2.5万元，同比下降38.46%，主要原因是：2023年公务车预算无大修费用。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因：本单说明部门一般公共预算“三公”经费年初预算总额和结构，及各项增（减）变化金额、比例及原因。

样式：

六、政府采购预算安排情况

2023年度没有预算政府采购

七、国有资产占用情况

固定资产原值1386.58万元，较上年度2234.36万元减少847.78万元，降幅37.94%,主要是原因是2023年度市交通运输综合执法执法改革资产划转其他单位。

本单位有公务用车5台，全部用于单位日常工作开展。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

随州市道路事业发展中心为二级预算单位，未编制部门整体绩效目标。

（二）重点项目绩效目标编制情况

2024年度本单位预算安排特定目标项目3个：

项目（一）“道路运输取消收费补助”，项目资金10万元，资金来源为当年一般公共预算资金。主要用于客运市场的网络平台的建设运行和维护。

1、“道路运输取消收费补助”主要内容是：继续推进安全生产标准化达标工作，力争全面完成达标考评工作；认真抓好安全隐患检查、排查、整改工作；继续认真开展以“平安交通”为主线的“道路运输安全年”等各项活动,积极开展安全生产运输、安全监督检查工作；加强突发事件应急管理，认真督导各企业落实各项应急处置预案和演练工作。

2、项目绩效总目标是：行使法律所赋予的行政许可、管理、运输安全的监管职权，严格履行道路客货运市场监管职责，持续培育道路货运规范企业，“两客一危”运输企业重点车辆抽查和联网联控考核。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：（１）道路运输企业质量信誉考核≥65%，指标设立依据是《湖北省汽车客运站服务信誉等级考核办法》鄂运物安〔2016〕158号；（２）道路货运规上企业“入规纳统”≥50%，指标设立依据是政策文件。（3）两客一危”运输企业重点车辆抽查和联网联控考核=12个月，指标设立依据是政策文件。

效益指标：项目预算执行到位，执行率100%，指标设立依据是年度内资金收入和支付严格执行。

项目（二）“道路运输企业主要负责人和安全管理人员安全考核”，项目资金25万元，2024年资金来源是一般公共预算财政拨款，主要用于对道路运输企业主要负责人和安全管理人员安全考核。

１、“道路运输企业主要负责人和安全管理人员安全考核”的主要内容是：道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。通过考核，促进道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识和管理能力提升，并依法预以确认，以确保依法经营。

２、项目绩效总目标是：通过对道路运输企业主要负责人和安全管理人员进行安全考核。促进道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识和管理能力提升，并依法予以确认，以确保依法经营。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：（１）道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员考核次数≥3次，指标设立依据是《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理办法》；（２）道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员考核合格率≥60%，指标设立依据是《关于确认道路运输企业主要负责人和安全管理人员安全考核相关考核相关事项的通知》；（3）年度内培训考核通过不少于６个月，指标设立依据是《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理办法》。

效益指标：（1）考核合格证明在全国范围内有效，指标设立依据不重复考核，有效期3年。（2）道路运输企业的安全生产岗位设置（专职或兼职）≥90%，指标设立依据是《道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核管理办法》

项目（三）农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金，项目资金20万元，2024年资金来源是一般公共预算财政拨款，主要用于支持农村客运和城市公共交通行业稳定和发展。

１、“农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金”的主要内容是：用于支持农村客运、城市公共交通稳定和发展。

２、项目绩效总目标是：支持农村客运和城市公共交通行业高质量发展。

3、项目绩效指标设置情况：

经济效益指标:资金下达数， 按照文件下达全额到位。指标设立依据《关于下达2023年农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金的通知》。

数量指标:道路运输保障有效开展，节假日和重点时段、重大活动期间保障≥85%。

质量指标:道路运输行业质量信誉考核，有效开展大于等于2次。

满意度指标:道路客运质量服务满意度，满意率≥85%，指标设立依据计划标准。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我单位2024年无国有资本经营预算支出、政府性基金预算支出，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款（补助）收入：市级财政预算安排且当年拨付的资金。

5.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

6.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

第二部分  随州市道路运输事业发展中心2024年

部门预算公开表